??? 第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.擬訂全省醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的地方性法規(guī)草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.組織制定并實(shí)施全省醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織制定全省醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制定全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
5.組織制定全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.制定全省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
7.制定全省定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全省醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全省醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外合作交流。
9.完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。省醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11.與省衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。省衛(wèi)生健康委、省醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)處室7個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務(wù)管理處、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)處、基金監(jiān)管處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。所屬事業(yè)單位是湖南省醫(yī)療生育保險(xiǎn)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算15970.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款15970.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入(本年)較去年增加310.75萬(wàn)元，主要是增人增資經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算15970.35萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)260萬(wàn)元，衛(wèi)生健康15575.35萬(wàn)元，住房保障135萬(wàn)元。支出(本年)較去年增加310.75萬(wàn)元，主要是新進(jìn)人員增加的人員經(jīng)費(fèi)239.2萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)71.55萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算15970.35萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出260萬(wàn)元，占1.6 %;衛(wèi)生健康支出15575.35萬(wàn)元，占97.5 %;住房保障支出135萬(wàn)元，占0.9 %。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1835萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算14135.35萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：信息化建設(shè)支出12947萬(wàn)元，主要用于省醫(yī)保信息平臺(tái)建設(shè)等方面;運(yùn)行維護(hù)支出78萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置等方面;業(yè)務(wù)工作支出1110.35萬(wàn)元，主要用于醫(yī)?；鸨O(jiān)管、醫(yī)療保障管理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加19.5萬(wàn)元，上升5%，主要是機(jī)構(gòu)改革職能和人員調(diào)增。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.5萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.5萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi) 10萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少 10萬(wàn)元，主要是今年工作計(jì)劃減少公務(wù)出國(guó)(境)交流。
(三)一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，擬召開(kāi)湖南省醫(yī)療保障工作、支付方式改革、政策宣貫、基金監(jiān)管等會(huì)議，人數(shù)約1000人次，內(nèi)容為傳達(dá)湖南省醫(yī)療保障工作、業(yè)務(wù)工作布置交流、小型座談會(huì)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算139萬(wàn)元，擬開(kāi)展全省醫(yī)療保障政策培訓(xùn)班、DIP及DRG培訓(xùn)班、醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省基金監(jiān)管培訓(xùn)班、全省醫(yī)保法治培訓(xùn)班及其他專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)3850人次，內(nèi)容為對(duì)醫(yī)保政策進(jìn)行培訓(xùn)交流及對(duì)醫(yī)保各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算78萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算12947萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 591.85 萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為15970.35萬(wàn)元，其中，基本支出1835萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14135.35萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表