各縣（區(qū)）衛(wèi)生局，市合管辦：

??? 根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于開展強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況監(jiān)督檢查工作的實施方案>的通知》（宿辦發(fā)〔2011〕59號）文件精神，決定在全市開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療（以下簡稱新農(nóng)合）資金落實情況專項監(jiān)督檢查工作。現(xiàn)將監(jiān)督檢查實施方案印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹實施。

二〇一一年八月九日

關(guān)于開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金落實情況

監(jiān)督檢查工作的實施方案

為配合做好全市強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作，進一步加強新農(nóng)合制度運行監(jiān)管，建立健全新農(nóng)合基金安全有效使用的長效機制，經(jīng)研究，決定對全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金落實情況進行監(jiān)督檢查，特制定本實施方案。

一、工作目標(biāo)

以突出重點、務(wù)求實效為原則，以新農(nóng)合資金落實工作為重點，對各縣區(qū)新農(nóng)合制度執(zhí)行情況進行檢查。通過檢查，找準(zhǔn)新農(nóng)合制度執(zhí)行中存在的主要問題，有針對性地提出關(guān)鍵環(huán)節(jié)的整改措施，促進新農(nóng)合制度不斷完善發(fā)展，最大限度受惠于農(nóng)村群眾。

二、檢查內(nèi)容

（一）新農(nóng)合基金管理情況

1.各項政府補助基金是否及時到位，有無配套不到位、虛假配套、挪用、擠占新農(nóng)合資金等違規(guī)違紀(jì)問題；

2.是否按政策規(guī)定使用新農(nóng)合基金，是否存在虛列支出、轉(zhuǎn)移資金、擠占挪用、超范圍使用基金等違規(guī)行為；

3.?新農(nóng)合基金管理制度是否完善。是否建立健全并執(zhí)行本級及上一級基金管理制度，是否按規(guī)定設(shè)立收入戶、支出戶和新農(nóng)合基金專用計息專戶（簡稱財政專戶），是否存在多頭開戶、賬外存儲等行為，是否按規(guī)定轉(zhuǎn)遞票據(jù)、劃轉(zhuǎn)資金和進行會計核算等。新農(nóng)合基金結(jié)余、基金利息是否及時歸賬新農(nóng)合財政專戶；

4.是否組織新農(nóng)合檢查和縣級審計，對檢查和審計中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時整改以及整改的落實情況；

5.新農(nóng)合補償是否執(zhí)行縣、鄉(xiāng)、村三級公示制度，村級公示必須要在村務(wù)欄進行公開。

（二）定點醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)規(guī)范情況

1、定點醫(yī)療機構(gòu)是否存在超比例用藥、濫用抗生素、超范圍開展醫(yī)療服務(wù)、不在在新農(nóng)合報銷范圍內(nèi)而給予報銷的行為；

2、定點醫(yī)療機構(gòu)藥品、診療項目收費是否符合物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)，有無亂加價、亂收費等損害群眾利益違法違紀(jì)問題；

3、定點醫(yī)療機構(gòu)報銷新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金是否規(guī)范，是否存在審查不嚴(yán)，服務(wù)不規(guī)范等問題；

4、定點醫(yī)療機構(gòu)是否存在造假、有無冒用參合人員資料假住院、假門診等騙取新農(nóng)合基金問題。

三、檢查方法及時間安排

（一）組織發(fā)動階段（8月1日至8月5日）

為保障監(jiān)督檢查工作有序開展，各縣(區(qū))衛(wèi)生局要成立監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查工作。通過各種媒體宣傳新農(nóng)合政策及監(jiān)督檢查的目的和意義，并設(shè)立公布監(jiān)督檢查舉報電話，接受群眾投訴舉報。

（二）縣（區(qū)）自查階段（8月6日-9月30日）

一是查看縣（區(qū)）資金專戶管理、財政資金撥付記錄、資金使用與管理情況等資料；二是查看合管辦部分病人的門診費、住院費票據(jù)，依據(jù)發(fā)票查找門診病例、住院登記、出院手續(xù)等有關(guān)資料，并通過電話與病人核實相關(guān)情況；三是查看定點醫(yī)療機構(gòu)夜間病人入住情況，與病案及日報表進行核對；四是抽查醫(yī)院5-10種銷量大、價格高的藥品，并將其價格與江蘇省最高限價進行核對；五是查看病人病案的醫(yī)囑用藥，并與醫(yī)療定點機構(gòu)上報新農(nóng)合結(jié)算的藥品目錄進行核對；六是檢查醫(yī)院的財務(wù)報表，藥品進銷存明細(xì)賬，并與醫(yī)院結(jié)報信息中的用量進行核對。

（三）市級部門督查階段（10月8日-10月20日）

一是檢查2009年以來新農(nóng)合有關(guān)臺帳資料；二是對近年來群眾反映的問題進行回訪，并走訪部分群眾，深入了解政策執(zhí)行情況；三是檢查縣（區(qū)）自查工作開展情況。

（四）市政府糾風(fēng)辦組織抽查階段（11月1日-11月30日）

各縣（區(qū)）衛(wèi)生局在做好自查、自糾的基礎(chǔ)上要做好迎接市政府糾風(fēng)辦抽查工作。

四、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，形成合力。各縣（區(qū)）要充分認(rèn)識開展新農(nóng)合資金落實情況監(jiān)督檢查工作的重要性和必要性，增強做好此項工作的責(zé)任感和使命感。各縣（區(qū)）要加強監(jiān)督檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢組長、主管新農(nóng)合科室負(fù)責(zé)人為成員的監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）分解任務(wù)，落實責(zé)任。各縣（區(qū)）衛(wèi)生局要依據(jù)市實施方案，結(jié)合自身的工作實際，制定本地區(qū)的監(jiān)督檢查方案，確定具體負(fù)責(zé)人員，明確目標(biāo)任務(wù)，做到組織、人員、任務(wù)三落實。各縣（區(qū)）衛(wèi)生局要增強主體意識，積極協(xié)調(diào)財政、審計、監(jiān)察等有關(guān)部門開展監(jiān)督檢查工作，建立起分工協(xié)作、齊抓共管的工作機制。

（三）重點檢查，及時整改。各縣（區(qū)）要對照檢查內(nèi)容，精心組織自查清理工作。自查時要找準(zhǔn)突破口，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行重點自查。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要督促有關(guān)單位限期整改，對達不到要求的，要進一步采取措施，加大查處督辦力度，對于違規(guī)違紀(jì)的，要給予黨紀(jì)政紀(jì)處理；對于涉嫌犯罪的，要移交司法機關(guān)處理。